2021年度郴州市理工职业技术学校整体支出绩效自评报告

一、 部门（单位）基本情况

1．职能职责

郴州市理工职业技术学校位于郴州市苏仙区飞天山镇，是市政府举办、市教育局主管的公办的全日制普通中等职业学校（正处级公益事业单位）。承担郴州市理工职业技术学校的日常管理，中职学生教育；开展农业职业培训。学校创新教育模式:封闭式管理、准军事化要求，实行感恩教育，全天侯为学生服务。本着"对社会负责、对学生负责、对家长负责"的宗旨，齐心协力，倾力打造全省乃至全国一流的中等专业学校。

学校办学60余年以来，为经济社会发展培养大专(高职)、中专、短期培训等各类人才4万余名，素有郴州"小黄埔"之美誉。

2．机构设置

我校内设组织人事科、办公室、教务科、学生科、总务科、招生培训处、财务科等8个处室。另设立郴州市示范性综合实践基地，为市理工职业技术学校管理的正科级公益二类事业单位。核定人员编制86人，现有在职在岗教职工81人，在校学生1349人，开设有旅游服务与管理、电子电工技术、计算机平面设计、电子商务、电算会计等专业。

二、 一般公共预算支出情况

（一） 基本支出情况

年初预算情况：年初预算收入1991.79万元，其中预算内拨款1791.79万元，非税收入200万元，其他拨款0万元。

决算情况：2021年实际收入2860.54万元（其中财政收入2361.43万元，其他收入363.14万元，事业收入135.97万元）。2021年度部门实际财政支出2963.19万元。（其中基本支出2267.64万元，项目支出695.55万元）

2021年一般公共预算基本支出2171.25万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：1、工资福利支出1709.32万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。2、商品和服务支出316.15万元，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、专业材料费、其他交通费用等日常公用经费。

2021全年“三公”经费预算12.6万元。2021年“三公”经费实际支出8.77万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7.45万元，公务接待费0.95万元。

（二）项目支出情况

2021年一般公共预算项目支出590.5万元，其中：工资福利支出137.95万元，商品和服务支出218.87万元，对个人和家庭的补助1.62万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出232万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元。

1、 项目资金安排落实、总投入等情况分析。  

 单位：万元

学校财政拨款项目支出内容如下：

1、编制包干经费项目支出48万元，主要用于学校招聘编制人员工资等。

2、电脑室更新项目支出113.74万元，主要用于电脑室和实训室改造更新。

3、学位扩容（热水系统及课桌椅铁床架）项目支出23万元，主要用于购买课桌椅、铁床架及热水系统。

4、学位扩容（教学一体机及电脑）项目支出27万元，主要用于购买教学一体机及电脑。

5、校园安保经费项目支出8万元，主要用于加强校园及周边社会治安秩序，为学校的安全保驾护航。

6、男生宿舍改造人工调差项目支出12.11万元，主要用于男生宿舍改造项目。

7、综合楼体艺馆维修改造项目支出84.03万元，主要用于综合楼隔音设备、墙体渗漏、墙体漆脱等维修改造及舞台提升改造。

8、改善办学条件中央奖补资金项目支出146.3万元，主要用于添置课桌椅、高低床、教室维修、教学楼图书馆防水工程、校园监控提质改造、教学一体机新增及更换、实训室耗材、电脑续保等等。

三、政府性基金预算支出情况

我校无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

我校无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

我校无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

我校贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规。学校基础教育工作有序进行，工作成果突出。执行财务管理制度，严控三公经费，学校教育经费管理规范。所有的资金在保运转的基础上都是用在急需、必须的合理开支。

1、本年度整体支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度。

2、按照学校建设规划，学校项目建设有序推进。各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果，圆满完成了学校的年度目标任务。

3、通过2021年各项资金的合理使用，购买了新的课桌椅、高低床，解决了新生课桌椅、高低床不足的问题，改善了学习住宿环境，满足学生上课和住宿的基本条件，电脑室经过更新、采购了新的学教学一体机及电脑、上课质量进一步的提升、提高了学生的积极性。通过男生宿舍改造、综合楼体艺馆维修改造、教室维修、教学楼图书馆防水工程、校园监控提质改造等改善了校园教学环境，提高了师生工作学习环境。保障了学校正常运转、提高了广大师生满意度。

七、存在的问题及原因分析

年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准，不利于反映项目绩效目标与实施的相符情况，不利于项目的管理。

八、下一步改进措施

细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。

其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1、2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2021年度部门整体支出绩效自评表

2021年郴州市理工职业技术学校整体绩效表.xlsx