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一、 部门（单位）基本情况
1、职能职责
郴州市示范性综合实践基地是2012年经国家教育部、财政部批准的中央专项彩票公益基金支持建设的项目，国家示范性综合实践基地，湖南省中小学生研学实践教育单位。致力于中小学生开展学工、学农、学军、生命安全、素质成长和研学旅行等综合实践教育服务。承担郴州市示范性综合实践基地的日常管理，中小学生课外综合实践教育。
2、机构设置
项目落户于郴州市理工职业技术学校校园内，隶属于郴州市理工职业技术学校管理的公益二类事业单位。核定人员编制5人，现有在岗教职工2人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
1、年初预算情况：年初预算收入305.29万元，其中预算内拨款305.29万元，非税收入0万元，其他拨款0万元。1、2021年实际收入253.98万元（其中财政收入253.98万元，其他收入9.16万元，事业收入0万元）。2021年度部门实际财政支出282.98万元。（其中基本支出40.35万元，项目支出242.63万元）
2021年一般公共预算基本支出28.23万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：1、工资福利支出22.87万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。2、商品和服务支出5.36万元，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、专业材料费、其他交通费用等日常公用经费。
（二）项目支出情况
2021年一般公共预算项目支出104.58万元，其中：工资福利支出4万元，商品和服务支出75.66万元，对个人和家庭的补助0万元，基本建设支出24.92万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元。
项目资金安排落实、总投入等情况分析。
单位：万元
序号 | 资金名称 | 指标文号 | 预算安排资金 | 支付金额 |
1 | 基地文化建设 | 郴财教指〔2021〕010号 | 20 | 20 |
2 | 风雨训练场 | 郴财教指〔2021〕010号 | 50 | 0 |
3 | 示范性综合实践基地经费 | 郴财教专〔2021〕025号 | 200 | 188.33 |
项目支出内容如下：
1、基地文化建设项目支出24.5万元，主要用于实践基地文化建设，丰富校园文化环境，提高师生的知识水平。
2、示范性综合实践基地经费项目支出188.33万元，主要用于中小学生课外综合实践教育及基地的人员经费和日常工作的正常开展。
3、运行维护专项项目支出19万元，主要用于实践基地常态化运行，中小学生课外综合实践教育，确保基地正常运行和培训工作的正常开展。
三、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算支出情况
四、国有资本经营预算支出情况
本单位无国有资本经营预算支出情况
五、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金预算支出情况
六、部门整体支出绩效情况
郴州市示范性综合实践基地贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规。基础教育培训工作有序进行，工作成果突出。
1、部门支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果，圆满完成了学校的年度目标任务。
2、确保了基地的人员经费和工作的正常开展，市示范性综合实践基地常态化开展中小学生实践活动，完成了10007人次的实践培训活动。
3、解决了下雨户外场地不足的矛盾，缓解了室内场馆的使用，保证了每次两个连队 60人的使用。
4、保障了实践基地编制外聘用工作人员公用经费和工资，培训了专业教师及拓展师。完成了基地教学场馆设施设备的日常维修维护。
5、实践基地文化建设，丰富基地文化环境，提高师生的知识水平。
七、存在的问题及原因分析
年初预期绩效目标不够细化，个别项目工程施工进展缓慢。
八、下一步改进措施
我单位今后在执行过程中，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。做好项目实施的跟踪检查工作，采取定期与不定期相结合的方式对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定；对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调并提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。
其他需要说明的情况
无
报告需要以下附件：
1、2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2、2021年度部门整体支出绩效自评表
附件2
2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况 | 编制数 | 2021年实际在职人数 | 控制率 | |||
5 | 2 | 40.00% | ||||
经费控制情况 | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 | |||
一、部门基本支出 | 28.23 | 35.29 | 40.35 | |||
其中：公用经费 | 5.36 | 6.05 | 3.56 | |||
其中：办公经费 | 1.07 | 5 | 0.46 | |||
水费、电费、差旅费 | 0.4 | 0.5 | 0.12 | |||
会议费、培训费 | 0 | 0.7 | 0.34 | |||
三公经费 | 0 | 0.5 | 0 | |||
1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 | |||
其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 | |||
公车运行维护 | 0 | 0 | 0 | |||
2、出国经费 | 0 | 0 | 0 | |||
3、公务接待 | 0.5 | 0.5 | 0 | |||
二、部门项目支出 | 104.58 | 270 | 242.63 | |||
1、业务工作经费（一个项目一行） | 0 | 0 | 0 | |||
2、运行维护经费（一个专项一行） | 19 | 0 | 0 | |||
基地运行经费 | 19 | 0 | 0 | |||
3、市级专项资金（每个专项资金一行） | 85.4 | 270 | 208.33 | |||
3.1团体心理咨询室 | 24.5 | 0 | 0 | |||
3.2教育专项 | 60.9 | 270 | 208.33 | |||
政府采购金额 | —— | 70 | 20 | |||
部门基本支出预算调整 | —— | 0 | 0 | |||
楼堂馆所控制情况 | 批复规模 | 实际规模（平方米） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
（2021年完工项目） | （平方米） | |||||
厉行节约保障措施 | 严格控制办公费用，严格控制“三公经费”开支 ，合理安排经费，做到细化支出，项目经费专款专用，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。 | |||||
附件3
2021年度部门整体支出绩效自评表
省级预算部门名称 | 郴州市示范性综合实践基地 | ||||||||
年度预算申请 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 305.29 | 305.29 | 282.98 | 10 | 92.7% | 10.0 | |||
按收入性质分： | 按支出性质分： | ||||||||
其中： 一般公共预算： | 282.98 | 其中：基本支出: | 40.35 | ||||||
政府性基金拨款： | 0.00 | 项目支出: | 242.63 | ||||||
纳入专户管理的非税收入拨款： | 0.00 | ||||||||
其他资金： | 0.00 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
1.不断改善基地办学条件，扩大办学规模，提升办学实力，达到国家级示范性基地办学标准，每次接待1000人以上，2.市示范性综合实践基地常态化开展中小学生实践活动，按每期300人，完成全年20批实践活动。3、确保基地的人员经费和工作的正常开展。 | 实现郴州市示范性综合实践基地常态化运行。实现全市中小学生综合实践教育全覆盖。在疫情影响的情况下，等教育部同意开展活动后，完成了10007人次的实践活动培训。完成了预算配置、预算执行、预算管理等各项指标达到控制要求。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |
绩效指标 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 全年实践教育活动人数 | 6000人 | 10007人 | 10 | 10 | ||
外聘教官人数 | 15人 | 17人 | 5 | 5 | |||||
质量指标 | 实践培训达标率 | 》95% | 》95% | 5 | 5 | ||||
采购产品质量达标率 | 》95% | 》95% | 5 | 5 | |||||
项目验收合格率 | 》95% | 》95% | 5 | 5 | |||||
时效指标 | 实践教育活动按计划完成 | 2021年12月31日之前 | 2021年12月31日之前 | 5 | 5 | ||||
年度资金支出及时率 | 100% | 93% | 5 | 4 | 风雨训练场项目未完成验收决算审计，还未支付款项，之后要按工程进度审核后及时支付 | ||||
成本指标 | 严格控制三公经费支出 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
预算成本控制情况 | 287.08万元 | 282.98万元 | 5 | 4 | 还有一个工程未支付，决算审计后支付款项 | ||||
效益指标（30分） | 经济效指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||
社会效益 | 拓展学生的知识面 | 提高 | 基本提高 | 6 | 6 | ||||
为社会培养实践人才 | 》90% | 》90% | 6 | 6 | |||||
学生学习积极性 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |||||
基地设施设备条件 | 提高 | 提高 | 8 | 7 | 还有待继续提高，以后要增加更多更好的设施设备 | ||||
生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||
可持续影响指标 | 基地培训条件提高 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | ||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众调查满意度 | 》95% | 》95% | 10 | 10 | |||
总分 | 100.0 | 97.0 | |||||||
附件4
2021年度项目支出绩效自评报告
部门概况 | 专项名称 | 教育专项 |
年度预算金额 | 270万元 | |
项目主管部门 | 市教育局 | |
项目立项目的 | 郴州市财政为我基地下达教育专项资金270万元，实际下达教育专项资金270万元，实际支出金额208.33万元。主要用于等基地日常经费、文化建设项目、风雨篮球场项目。 | |
绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 教育专线经费的使用，保障了基地日常的运行，通过文化建设项目的实施，通过了创文的检查，使得基地的环境更加好了，风雨篮球场的建设，缓解了雨天室内场馆使用，解决了下雨户外场地不足的矛盾。 |
项目绩效目标完成情况 | 1、通过文化建设项目的实施，丰富了基地文化环境，提高师生的知识水平。2、新建了风雨训练场，解决了下雨户外场地不足的矛盾，缓解了室内场馆的使用，保证了每次两个连队 60人的使用。3、基地经费的使用，保障了实践基地编制外聘用工作人员公用经费和工资。2021年完成了10007人次的实践活动 | |
存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 项目绩效目标不够细化和量化 |
改进措施 | 细化预算指标，提高预算科学性 | |
其他需要说明问题 | 无 |
附件5
2021年度部门项目支出绩效自评表 | |||||||||
项目支出名称 | 教育专项支出 | ||||||||
主管部门 | 市教育局 | 实施单位 | 郴州市示范性综合实践基地 | ||||||
项目资金（万元） | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||
预算数 | 预算数 | 执行数 | |||||||
年度资金总额 | 270.00 | 270.00 | 208.33 | 10 | 77.0% | 7.7 | |||
其中：当年财政拨款 | 270.00 | 270.00 | 208.33 | ||||||
上年结转资金 | |||||||||
其他资金 | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
1、基地的正常运转，确保教师工资和日常经费2、按每期300人，完成全年20批实践活动3、预算项目按时完成 | 1、保障了基地的正常运转2、增强了基地的文化建设3、解决了下雨户外场地不足的矛盾，缓解了室内场馆的使用，保证了每次两个连队 60人的使用4、2021年完成了10007人次的实践活动 | ||||||||
绩效 | 一级 | 二级 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
绩效 | 产出指标（50分) | 数量 指标 | 参与实践活动人数 | 6000人 | 10007人 | 10 | 10 | ||
项目开工率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
外聘人员 | 15人 | 17人 | 5 | 5 | |||||
项目实际完成数量 | 3个 | 3个 | 5 | 5 | |||||
质量 | 文化建设材料质量达标率 | 》95% | 》95% | 5 | 5 | ||||
外聘人员到岗率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
时效 指标 | 项目开工及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
外聘人员到岗及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
成本 指标 | 预算资金执行情况 | 270万元 | 208.33万元 | 5 | 4 | 风雨训练场项目未完成验收决算审计，还未支付款项，加快决算审计，及时支付 | |||
效益 | 经济 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||
社会 | 基地学员学习积极性 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | ||||
基地设施设备条件 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |||||
保障基地正常运行 | 保障 | 有效保障 | 5 | 5 | |||||
生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||
可持续影响指标 | 基地培训条件提高 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | ||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 》95% | 》95% | 5 | 5 | |||
学生满意度 | 》95% | 》95% | 5 | 5 | |||||
总分 | 100.0 | 96.7 | |||||||
