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目录
第一部分郴州市理工职业技术学校单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
郴州市理工职业技术学校单位概况
一、部门职责
（一）主要职能职责：我校主要承担中等职业教育、职业培训及中小学生课外实践活动。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
我校是市政府举办、市教育局主管的公办的全日制普通中等职业学校（正处级公益事业单位）。我校内设组织人事科、办公室、教务科、学生科、总务科、招生培训处、财务科等7个处室。另设立郴州市示范性综合实践基地，为市理工职业技术学校管理的正科级公益二类事业单位。核定人员编制91人。市理工学校86人，实践基地5人。现有在职在岗教职工84人，在校学生850人，开设有旅游服务与管理、电子电工技术、计算机平面设计、电子商务、电算会计等专业。
（二）决算单位构成。
2019年部门决算汇总公开单位构成包括：我校无二级预算单位，郴州市理工职业技术学校为单位本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：郴州市理工职业技术学校 | 2019年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,200.36 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 40.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 152.85 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 2,445.53 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 1.14 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 175.86 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 134.87 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 77.98 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 172.26 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 2,394.35 | 本年支出合计 | 52 | 3,006.50 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 6.05 |
年初结转和结余 | 26 | 903.03 | 年末结转和结余 | 54 | 284.83 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 3,297.37 | 总计 | 56 | 3,297.37 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
第三部分 2019年度部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019年度收入总计3,297.37万元，其中本年收入合计2,394.35万元、事业基金弥补收入差额0.00万元、年初结转和结余903.03万元。支出总计3,297.37万元，其中本年支出合计3,006.50万元、结余分配6.05万元、年末结转和结余284.83万元。收、支总计与2018年相比，减少-852.01万元，减少-20.53%，主要是2019 年我校厉行节约，大力压缩一般性支出，新增项目少。 二、收入决算情况说明 本年收入合计2,394.35万元，其中：财政拨款收入2,240.36万元，占93.57%；上级补助收入0.00万元，占0.00%%；事业收入152.85万元，占6.38%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.14万元，占0.05%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计3,006.50万元，其中：基本支出1,343.17万元，占44.68%；项目支出1,663.33万元，占55.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年度财政拨款收、支总计3,143.39万元，与2018年相比，减少-188.89万元,减少-5.67%，主要是因为2019 年我校厉行节约，大力压缩一般性支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2019年度财政拨款支出2,874.24万元，占本年支出合计的95.60%，与2018年相比，财政拨款支出增加196.24万元，增长7.33%，主要是因为新增了男生宿舍维修改造工程。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2019年度财政拨款支出2,874.24万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,445.53万元，占85.08%;社会保障和就业支出175.86万元，占6.12%;卫生健康支出134.87万元，占4.69%;住房保障支出77.98万元，占2.71%;其他支出40.00万元，占1.39%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2019年度财政拨款支出年初预算数为1,738.03万元，支出决算数为2,874.24万元，完成年初预算的165.37%，其中： 一、教育支出年初预算为1,361.99万元，支出决算为2,445.53万元，完成年初预算的179.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了教育专项经费项目。 二、社会保障和就业支出年初预算为163.19万元，支出决算为175.86万元，完成年初预算的107.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是:追加的离退休人员工资提标、奖金等。 三、卫生健康支出年初预算为134.87万元，支出决算为134.87万元，完成年初预算的100.00%。 四、住房保障支出年初预算为77.98万元，支出决算为77.98万元，完成年初预算的100.00%。 五、其他支出年初预算为0.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排政府性基金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,343.17万元，其中：人员经费1,217.26万元，占基本支出的90.63%,主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费125.91万元，占基本支出的9.37%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为44.00万元，支出决算为13.27万元，完成预算的30.16%，其中：因公出国（境）费支出预算为12.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出预算为16.00万元，支出决算为0.50万元，完成预算的3.11%，与上年相比减少-1.25万元，减少-71.49%；公务用车购置费及运行维护费支出预算为16.00万元，支出决算为12.77万元，完成预算的79.84%，与上年相比减少-2.13万元，减少13.31% 第四部分 名词解释 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业 发展目标所发生的各项支出。 “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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