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目录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2022年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算一般性支出明细表
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.项目支出绩效目标表
22.整体支出绩效目标表
23. 政府采购预算表
24. 政府购买服务支出预算表
四、2022年部门预算情况说明
1．2022年部门收支总体情况
2．2022年一般公共预算拨款收支情况
五、2022年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2022年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2022年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
部门基本概况
1．职能职责。
承担郴州市示范性综合实践基地的日常管理，中小学生课外综合实践教育。
2．机构设置。
郴州市示范性综合实践基地是2012年经国家教育部、财政部批准的中央专项彩票公益基金支持建设的项目，国家示范性综合实践基地，湖南省中小学生研学实践教育单位。致力于中小学生开展学工、学农、学军、生命安全、素质成长和研学旅行等综合实践教育服务。项目落户于郴州市理工职业技术学校校园内，隶属于郴州市理工职业技术学校管理的公益二类事业单位。核定人员编制5人，现有在岗教职工2人。
二、部门预算单位构成
纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、郴州市示范性综合实践基地
三、2022年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算一般性支出明细表
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.项目支出绩效目标表
22.整体支出绩效目标表
23.政府采购预算表
24.政府购买服务支出预算表
四、2022年部门预算情况说明
1．2022年部门收支总体情况
收入预算。2022年年初预算数307.66万元，其中，经费拨款305.67万元，收入较去年增加2.37万元，主要原因是因为工资福利按正常晋级增长了一点点，事业单位经营性收入增加了1.99万元。
（2）支出预算。2022年年初预算数307.66万元，其中，教育支出301.45万元，社会保障和就业支出4.14万元，住房保障支出2.07万元。支出较去年增加2.37万元，主要原因是基本支出增加了2.37万元，事业单位经营性收入增加了1.99万元。
2．2022年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入305.67万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2022年年初预算数为37.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出34.8万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②商品和服务支出2.86万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2022年年初预算数为270万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
a（ 空中挑战走廊（雨棚））支出50万元，主要用于有效提高基地办学条件，增加新的课程，每次可容纳100人参与活动，解决下雨户外场地问题
b（农业实训大棚）支出60万元，主要用于改善办学条件，全方位开展中小学生实践活动，延伸课外教育，体验农业实训。
c（设备设施维护费）支出20万元，主要用于基地设备设施维修维护费， 提高基地办学条件
d（示范性综合实践基地经费）支出140万元，主要用于实现郴州市示范性综合实践基地的运转，维护和开展公益性活动的经费。中小学生实践教育活动步入常态，现增加研学旅行活动，保障外聘人员工资。
五、2022年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2022年一般公共预算安排“三公”经费预算数0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购 置费0万元、运行费0万元），公务接待费0.5万元。2022年“三公” 经费预算与2021年“三公”经费预算相比，没有增加，金额一致。
六、2022年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2022年一般公共预算安排一般性支出经费预算数22万元，其中：商品和服务支出22万元，资本性支出0万元。2022年一般性支出经费预算与2021年相比减少了3万元，按照财政要求，一般性支出预算数要比2021年预算数整体缩减。
七、关于2022年政府性基金预算支出情况说明
（注： 郴州市示范性综合实践基地2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）
八、 其他重要事项的情况说明
1. 郴州市示范性综合实践基地无机关运行经费
2．政府采购情况
2022年无政府采购预算。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2022年部门整体支出绩效目标金额307.66万元，其中：基本支出37.66万元、项目支出270万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2022年部门专项（项目）支出绩效目标金额270万元。
（3）重点项目绩效目标情况。
目标1：根据市委市政府、教育局的工作任务要求，推进全市中小学生综合实践教育，加强未成年人思想道德教育实现全覆盖。
目标2：根据省厅本年度工作考核目标要求，一是加强对市直中小学校综合实践活动的推广实现全覆盖。二是对综合实践教育活动进一步深化使实践活动做到与时俱进。
目标3：加强对综合实践活动的管理使综合实践活动做到社会关注、学校信赖、家长满意、学生收获。围绕加快建设“五个郴州”、打造湖南“新增长极”、率先全面建成小康社会做出自己应尽义务。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。我实践基地共有车辆0辆。
（2）大型设备占用使用情况。没有价值100万元以上的大型设备。其它教学设备按规定使用，努力提高使用效率，有效防止国有资产流失。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
