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目录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2022年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算一般性支出明细表
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.项目支出绩效目标表
22.整体支出绩效目标表
23. 政府采购预算表
24. 政府购买服务支出预算表
四、2022年部门预算情况说明
1．2022年部门收支总体情况
2．2022年一般公共预算拨款收支情况
五、2022年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2022年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2022年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
承担郴州市理工职业技术学校的日常管理，中职学生教育；开展农业职业培训。
2．机构设置。
我校是市政府举办、市教育局主管的公办的全日制普通中等职业学校（正处级公益事业单位）。我校内设组织人事科、办公室、教务科、学生科、总务科、招生培训处、财务科等8个处室。另设立郴州市示范性综合实践基地，为市理工职业技术学校管理的正科级公益二类事业单位。核定人员编制91人。市理工学校86人，实践基地5人。现有在职在岗教职工81人，在校学生1349人，开设有旅游服务与管理、电子电工技术、计算机平面设计、电子商务、会计事务等专业。
二、部门预算单位构成
纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、郴州市理工职业技术学校部门本级
2、郴州市示范性综合实践基地
三、2022年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算一般性支出明细表
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.项目支出绩效目标表
22.整体支出绩效目标表
23.政府采购预算表
24.政府购买服务支出预算表
四、2022年部门预算情况说明
1．2022年部门收支总体情况
（1）收入预算。2022年年初预算数2550.06万元，其中，经费拨款2394.8万元，纳入预算管理的非税收入10.26万元，财政专户管理的非税收入145万元，收入较去年增加558.27万元，主要原因是因为学校学生人数增加幅度较大，项目增多。
（2）支出预算。2022年年初预算数2550.06万元，其中，教育支出2302.02万元，社会保障和就业支出165.36万元，住房保障支出82.68万元。支出较去年增加558.27万元，主要原因是基本支出增加了394.17万元，项目支出增加了164.1万。
2．2022年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入2405.06万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2022年年初预算数为1849.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出1677.59万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出30.42万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出141.95万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2022年年初预算数为700.1万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
a（高清录播室）支出80万元，主要用于改善办学条件，建设高清录播室。
b（教育信息化建设项目）支出216万元，主要用于集新型信息技术与服务为一体，充分利用领先技术（云计算、物联网、大数据等）先进理念，改变学校传统环境，创建与社会、城市、社区相融为一体、充分满足用户个性化需求、辐射和服务社会的智慧校园环境，以实现智慧管理、智慧教学、智慧科研、智慧生活， 助推智慧教育梦的实现。
c（铁制高低床）支出15万元，主要用于改善办学条件，满足学生住宿的条件，及时改善学生学习环境。
d（学校原三层及二层青砖房维修改造项目）支出380万元，主要用于学校原三层及二层青砖房维修改造。
e（保运转支出（纳入预算管理的非税收入））支出9.1万元，主要用于税收入征收成本。
五、2022年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2022年一般公共预算安排“三公”经费预算数12.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费12万元（其中：购 置费0万元、运行费12万元），公务接待费0.6万元。2022年“三公” 经费预算与2021年“三公”经费预算相比，没有增加，金额一致。
六、2022年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
① 2022年一般公共预算安排一般性支出经费预算数96万元，其中：商品和服务支出96万元，资本性支出0万元。2022年一般性支出经费预算与2021年相比减少了36万元按照财政要求，一般性支出预算数要比2021年预算数整体缩减。
七、关于2022年政府性基金预算支出情况说明
（注： 郴州市理工职业技术学校2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）
八、 其他重要事项的情况说明
1. 郴州市理工职业技术学校无机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2022年部门整体支出绩效目标金额2550.06万元，其中：基本支出1849.96万元、项目支出700.1万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2022年部门专项（项目）支出绩效目标金额700.1万元。
（3）重点项目绩效目标情况。
2022年部门专项均实行绩效目标管理，主要绩效目标为保障在职职工基本工资、绩效工资发放。保障学校正常运转，提高办学水平和质量，提升师资力量。不断改善中职办学条件，扩大办学规模，提升办学实力，争创省示范性职业学校，为社会培养合格人才，在校学生达到1400人。开展农业培训，完成培训任务550人次。
贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进中职教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。
4．国有资产占用使用情况
（1） 车辆占用使用情况。郴州市理工职业技术学校共有车辆2辆,其中：一般公务用车1辆、其他交通用车1辆。
（2）大型设备占用使用情况。没有价值100万元以上的大型设备。其它教学设备按规定使用，努力提高使用效率，有效防止国有资产流失。
（3）房屋占用使用情况，我校共的办公用房2036平方米，其他用房49284平方米。
（ 4）其他国定资产占用使用情况。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
