目录
一、 部门基本概况
1 .职能职责。
2.机构设置。
二、 部门预算单位构成
三、 2021 年部门预算表
1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 一般公共预算一般性支出预算表
9. 政府性基金预算支出
10. 政府采购预算表
11. 政府购买服务预算表
12. 部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2021 年部门预算情况说明
1．2021 年部门收支总体情况
2．2021 年一般公共预算拨款收支情况
五、2021 年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2021 年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2021 年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、 部门基本概况
1．职能职责。
承担郴州市示范性综合实践基地的日常管理，中小学生课外综合实践教育。
2．机构设置。
郴州市示范性综合实践基地是2012年经国家教育部、财政部批准的中央专项彩票公益基金支持建设的项目，国家示范性综合实践基地，湖南省中小学生研学实践教育单位。致力于中小学生开展学工、学农、学军、生命安全、素质成长和研学旅行等综合实践教育服务。项目落户于郴州市理工职业技术学校校园内，隶属于郴州市理工职业技术学校管理的公益二类事业单位。核定人员编制5人，现有在岗教职工2人。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、郴州市示范性综合实践基地
三、 2021 年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
1 1 ．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13 ．专项（项目）资金绩效目标表
四、 2021 年部门预算情况说明
1．2021 年部门收支总体情况
（1）收入预算。2021年年初预算数305.29万元，其中，经费拨款305.29万元。收入较去年减少105.53万元，主要原因是财政专户管理的非税收入减少。
（2）支出预算。2021年年初预算数305.29万元，其中教育支出297.73万元，社会保障和就业支出4.08万元，医疗卫生与计划生育支出1.44万元，住房保障支出2.04万元。支出较去年减少105.53万元，主要原因是教育支出减少，卫生健康支出减少。
2．2021 年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入305.29万元，具体安排情况如下：
（1） 基本支出。2021年年初预算数为35.29万元，是指为保障单 位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
① 工资福利支出29.24万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保 缴费、住房公积金等。
② 对个人和家庭补助支出0万元，包括离退休费、抚恤金、生活 补助、助学金等。
③ 商品和服务支出6.05万元，包括办公费、交通费、会议费、印 刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2） 项目支出。2021年年初预算数为270万元，是指单位为完 成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
A风雨训练场支出50万元，主要用于解决2个连队下雨训练的场地。
b 基地文化建设支出20万元，主要用于基地文化建设丰富校园文化环境，提高师生的知识水平。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a运行维护经费200万元，主要用于中小学生课外综合实践教育及基地的人员经费和工作的正常开展。
五、 2021 年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2021年一般公共预算安排“三公”经费预算数0.5万元，其中：因 公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购 置费0万元、运行费12万元），公务接待费0.5万元。
六、 2021 年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
④ 2021年一般公共预算安排一般性支出经费预算数25万元，其 中：商品和服务支出25万元。2021年一般性支出经费预算与2020年相比减少77.7万元，主要原因是财政专户管理的非税收入减少。,按照财政要求，一般性支出预算数要比2020年预算数整体缩减。
七、 关于2021 年政府性基金预算支出情况说明
（注： 郴州市示范性综合实践基地2021年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）
八、 其他重要事项的情况说明
1. 郴州市示范性综合实践基地无机关运行经费
2．政府采购情况
2021年无政府采购预算。
3．绩效目标设置情况
（1） 部门整体支出绩效目标情况。 2021 年部门整体支出绩效 目标金额305.29万元，其中：基本支出35.29万元、项目支出270万元。
（2） 部门专项（项目）支出绩效目标情况。 2021 年部门专项 （项目）支出绩效目标金额270万元。
（3）重点项目绩效目标情况。
1.不断改善基地办学条件，扩大办学规模，提升办学实力，达到国家级示范性基地办学标准，每次接待1000以上。2.市示范性综合实践基地常态化开展中小学生实践活动，按每期300人，完成全年20批实践活动。3.确保基地的人员经费和工作的正常开展。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。我实践基地共有车辆0辆。
（2）大型设备占用使用情况。没有价值100万元以上的大型设备。其它教学设备按规定使用，努力提高使用效率，有效防止国有资产流失。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预 算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国 （境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿 费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预 算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费 用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装 购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费 用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购 置、其他交通工具购置。
2021年郴州市示范性综合实践基地预算公开表
