（2）支出预算。2021年年初预算数1991.79万元，其中教育支出1656.8万元，社会保障和就业支出196.29万元，医疗卫生与计划生育支出57.51万元，住房保障 支出81.19万元。支出较去年增加214.53万元，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加54.13万元，项目支出增加263万元。
2．2021 年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入1791.79万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2021年年初预算数为1455.79万元，是指为保障单 位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
① 工资福利支出1282.06万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保 缴费、住房公积金等。
② 对个人和家庭补助支出27.6万元，包括离退休费、抚恤金、生活 补助、助学金等。
③ 商品和服务支出146.13万元，包括办公费、交通费、会议费、印 刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2） 项目支出。2021年年初预算数为536万元，是指单位为完 成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
a 编制包干经费支出48万元，主要用于学校新增人员编制等。
b 校园安保经费支出8万元，主要用于校园安保经费。
c2019年男生宿舍改造人工调差等增拨款支出20万元，主要用于男生宿舍改造工程。
d综合楼体艺馆维修改造项目支出90万元，主要用于综合楼体艺馆维修改造工程。
e 电脑室更新支出120万元，主要用于电脑房更换新的电脑。
f学位扩容支出50万元，主要用于学校新增学生支出。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a运行维护经费200万元，主要用于开展农业职业培训。。
五、 2021 年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2021年一般公共预算安排“三公”经费预算数12.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费12万元（其中：购 置费0万元、运行费12万元），公务接待费0.6万元。2021年“三公” 经费预算与2020年“三公”经费预算相比减少了1.4万元，按财政要求压减“三公经费”。
六、 2021 年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
④ 2021年一般公共预算安排一般性支出经费预算数132万元，其 中：商品和服务支出132万元。2021年一般性支 出经费预算与 2020 年相比增减变动情况及原因。2021年一般性支出经费预算与2020年相比减少2万元，,按照财政要求，一般性支出预算数要比2020年预算数整体缩减。
七、 关于2021 年政府性基金预算支出情况说明
（注： 郴州市理工职业技术学校2021年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）
八、 其他重要事项的情况说明
1. 郴州市理工职业技术学校无机关运行经费
2．政府采购情况
2021年政府采购预算（含政府购买服务）210万元，其中：政府 采购货物预算120万元、政府采购工程预算90万元。
3．绩效目标设置情况
（1） 部门整体支出绩效目标情况。 2021 年部门整体支出绩效 目标金额1991.79万元，其中：基本支出1455.79万元、项目支出536万元。
（2） 部门专项（项目）支出绩效目标情况。 2021 年部门专项 （项目）支出绩效目标金额536万元。
（3） 重点项目绩效目标情况。
2020年部门专项均实行绩效目标管理，主要绩效目标为保障在职职工基本工资、绩效工资发放。保障学校正常运转，提高办学水平和质量，提升师资力量。争创双一流中等职业学校。完成1200人以上的在校生的教育培养，完成职业培训500人次以上。做大中职教育规模，提高中职学生整体素质及技能，为郴州经济建设发展提供优秀人才。提高农业职业培训，为新农村建设、脱贫攻坚服务。
4．国有资产占用使用情况
（1） 车辆占用使用情况。郴州市理工职业技术学校共有车辆2辆,其中：一般公 务用车1辆、其 他交通用车1辆。
（2）大型设备占用使用情况。没有价值100万元以上的大型设备。其它教学设备按规定使用，努力提高使用效率，有效防止国有资产流失。
（3）房屋占用使用情况，我校共的办公用房2036平方米，其他用房43124平方米。
（ 4）其他国定资产占用使用情况。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预 算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国 （境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿 费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预 算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费 用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装 购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费 用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购 置、其他交通工具购置。
