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2023年郴州市理工职业技术学校单位预算
目录
一、单位基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、2023年单位预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按单位预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按单位预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按单位预算经济分类）
14.一般公共预算一般性支出明细表
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.项目支出绩效目标表
22.整体支出绩效目标表
23. 政府采购预算表
24. 政府购买服务支出预算表
三、2023年单位预算情况说明
1．2023年单位收支总体情况
2．2023年一般公共预算拨款收支情况
四、2023年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
五、2023年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
六、关于2023年政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
八、名词解释
一、单位基本概况
1．职能职责。
我校主要承担中等职业教育、职业培训及中小学生课外实践活动。
2．机构设置。
我校是市政府举办、市教育局主管的公办的全日制普通中等职业学校（正处级公益事业单位）。我校内设组织人事科、办公室、教务科、学生科、总务科、招生培训处、财务科、纪检监察科等8个内设机构，以及一个正科级公益二类事业单位-郴州市示范性综合实践基地。学校共有全额事业编制91名（包含实践基地5名）。目前在编在岗教职员工合计85人。在校学生1032人，开设有旅游服务与管理、电子电工技术、计算机平面设计、电子商务、电算会计等专业。
二、2023年单位预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按单位预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按单位预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按单位预算经济分类）
14.一般公共预算一般性支出明细表
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.项目支出绩效目标表
22.整体支出绩效目标表
23.政府采购预算表
24.政府购买服务支出预算表
三、2023年单位预算情况说明
1．2023年单位收支总体情况
（1）收入预算。2023年年初预算数2704.86万元，其中，经费拨款2568.86万元，财政专户管理的非税收入136万元。收入较去年增加154.8万元，主要是经费拨款收入增加174.06万元、国有资源（资产）有偿使用收入减少了10.26万元，财政专户管理资金收入减少了9万元。
（2）支出预算。2023年年初预算数2704.86万元，其中教育支出1903.88万元，社会保障和就业支出500.94万元，医疗卫生与计划生育支出155.02万元，住房保障支出145.02万元。支出较去年增加154.8万元，主要是基本支出增加374.19万元、项目支出减少219.39万元。
2．2023年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入2568.86万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2023年年初预算数为2224.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出1816.39万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出239.46万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出168.3万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2023年年初预算数为480.71万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
a安全隐患专项整治支出89万元，主要用于校园安全隐患进行了全面排查并实施安全隐患专项整治。
b设施设备维护、更新支出30万元，主要用于学校教室教学设施设备维护、更新的。
c学校安保、物业服务支出88万元，主要用于学校学校安保、物业服务费。
d遗留工程款支出241万元，主要用于解决历史遗留工程问题。
②运行维护经费、业务工作经费、其他项目安排情况。
a运行维护经费（非税收入-征收成本项目）32.71万元，主要用于为了完成我校非税收入而发生的成本。
四、2023年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2023年一般公共预算安排“三公”经费预算数8.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8万元（其中：购置费0万元、运行费8万元），公务接待费0.6万元。2023年“三公”经费预算与2022年“三公”经费预算相比减少了4万元，减少了31.74%，减少的原因主要是根据中央要求树牢过“紧日子”思想，按照市政府、市财政进一步加强财政收支管理要求，严控“三公”经费。公务用车购置及运行费相比去年减少4万元，较少了33.33%，主要原因是根据2023年预算不能超过2022年公务用车购置及运行费预算数，要求控制了支出并在上年的基础上进行了压减。
五、2023年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2023年一般公共预算安排一般性支出经费预算数218万元，其中：商品和服务支出218万元，资本性支出0万元。2023年一般性支出经费预算与2022年相比增减变动情况及原因。2023年一般性支出经费预算与2022年相比增加86万元，增长65.15%，其中：商品和服务支出增加86万元，增长65.15%，主要原因是办公费、物业管理费、水费、电费、维修费等增加。
六、关于2023年政府性基金预算支出情况说明
2023年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
郴州市理工职业技术学校是全额拨款事业单位，无机关运行经费。
2．政府采购情况
2023年政府采购预算（含政府购买服务）0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3．绩效目标设置情况
（1）整体支出绩效目标情况。2023年单位整体支出绩效目标金额2704.86万元，其中：基本支出2224.15万元、项目支出480.71万元，绩效目标详见附件。
（2）专项（项目）支出绩效目标情况。2023年单位专项（项目）支出绩效目标金额480.71万元，绩效目标详见附件。
（3）重点项目绩效目标情况。
a安全隐患专项整治费89万元，进行全面排查并实施安全隐患专项整治。改善办学条件、改善师生生活环境，消除安全隐患，学生生活、学习的场所得到保障。
b设施设备维护、更新费30万元，对校舍设备设施维护运行，保障学校教学正常进行。提高学校办学条件，让全校师生有一个安全整洁的学习、生活环境。
c学校安保、物业服务费88万元。全面负责校园的安全保卫工作，维护校园安全。强化落实，有效防止各类安全事故发生，确保校园秩序更加优化、法制环境更加规范，校园安全工作更加有效。
d遗留工程款241万元，解决历史遗留问题，减少社会矛盾，促进教育持续、健康、均衡发展。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市理工职业技术学校单位共有车辆2辆,其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市理工职业技术学校单位共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市理工职业技术学校单位共有办公用房2036平方米，业务用房20903.68平方米，其他用房9990.6平方米。
（4）其他国有资产占用使用情况。郴州市理工职业技术学校单位办公设备、图书、档案、家具、用具及文物等资产净值438.88万元。
八、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
附件
